Příklad k procvičení

Vytvořte novou firmu účtující v jednoduchém účetnictví.

-menu, sobor, účetní jednotky, nový záznam (insert)

Vyplňte údaje firmy podle předlohy.

Firmu vytvoříte uložením záznamu (ctrl+enter)

Po uzavření agendy „účetní jednotky“ se objeví základní okno programu s údaji o účetní jednotce a dalšími pomocnými údaji:

Ekonomické informace

Sekce s aktuálními informacemi o výši pohledávek a závazků, fakturace a stavu finančních prostředků je zobrazena uprostřed plochy. Sekce se zobrazuje pouze uživatelům s přístupem k administrátorským funkcím.

Daňový kalendář

V této sekci je zobrazeno několik nejbližších termínů daňového kalendáře.

Nastavte parametry firmy v globálním nastavení.

Vyberte volbou Rastrový obrázek, Načíst ze souboru a výběrem ze složky obrázek pro logo firmy.

Uložte záznam v agendě Globální nastavení (Ctrl + Enter).

V agendě Uživatelské nastavení upravte nastavení bankovního účtu v hodnotách záznamu účet.

Volbou přenést do dokladu uložíme nové nastavení bankovního účtu.

V agendě Banka nastavte počáteční stav peněžních prostředků.

V agendě Adresář vytvořte nové (insert) záznamy adres dodavatelů a odběratelů. Nezapomeňte na volbu správných klíčů.

Nabídkou Sklady agendou Zásoby vytvořte novou skladovou položku. Nový záznam uložte (Ctrl+Enter).

Objednejte nové zboží u firmy abcd s.r.o. (položka evidovaná ve skladové evidenci).

Do položek objednávky vložte objednávané skladové položky volbou Záznam, Sklady a vyberte skladovou položku do objednávky.

Propojte agendu Vydané objednávky s agendou Sklady.

Zvolte množství objednávaného zboží.

Vytvořte náhled vydané objednávky, tiskněte objednávku tiskárnou.

Evidujte přijatou fakturu na zboží dodané na základě naší objednávky, příjem zboží evidujte ve skladovou evidencí.

Propojte Vydané objednávky s přijatými fakturami. Faktura slouží také jako příjemka do skladové evidence.

Upravte Předkontaci, doplňte Variabilní symbol a Konstantní symbol.

Uhraďte vzniklý závazek příkazem k úhradě.

Údaje vložte z nabídky Záznam, Závazky.

Vyberte závazek k proplacení, zvolte proplatit.

(CTRL+Ester)

Zvolte náhled sestavy příkazu k úhradě, tiskněte.

Zaúčtujte úhradu závazku v agendě Banka. (Účtujeme na základu výpisu z bankovního účtu.)

Volbou Záznam, Likvidace vytvořte propojení agendy Faktura s agendou Banka.

Vyberte placenou fakturu a zvolte Zlikvidovat.

Doplňte údaje o předkontaci a chybějící údaje.

Uložte zápis v agendě banka. Zjistěte zůstatky agendy Zásoby a Banka, zobrazte náhled peněžního deníku.

Že se něco pokazilo, zjistíte teprve tehdy, až na to několikrát doplatíte.

Kdyby zedníci stavěli domy tak, jako programátoři sestavují programy, pak by první datel zničil civilizaci.

Počítačový program umí to, co mu programátor přikáže, ne co by jste rádi.

Nedostatky softwarového programu lze odstranit, až když je beznadějně zastaralý.